Daftar Isi:

Bagaimana cara membalikkan pembayaran di netsuite?
Bagaimana cara membalikkan pembayaran di netsuite?

Video: Bagaimana cara membalikkan pembayaran di netsuite?

Video: Bagaimana cara membalikkan pembayaran di netsuite?
Video: How to Void a Bill Payment in NetSuite | NetSuite Consulting | NetSuite Training | NetSuite Support 2024, April
Anonim

Untuk membalikkan transaksi pembayaran

  1. Dari Penagihan, pilih Masuk dan edit pembayaran untuk membuka yang kosong Masukkan dan edit pembayaran jendela.
  2. Klik Baru.
  3. Masukkan nomor ID dan tekan Tab.
  4. Masukkan nomor cek atau jenis kartu kredit/debit di kolom Cek/CC.
  5. Masukkan jumlah negatif di Membayar Bidang jumlah.
  6. Pilih item baris.

Jadi, bagaimana cara Saya membatalkan pembayaran di netsuite?

1. Arahkan ke Transaksi > Pelanggan > Terima Pelanggan Pembayaran . 2.

Batalkan Pembayaran yang diterapkan ke Faktur dan balikkan dampak catatan Pembayaran

  1. Tarik catatan Pembayaran pada mode edit.
  2. Di bawah tab Terapkan > sub-tab Faktur, hapus tanda kotak Terapkan untuk faktur yang diterapkan.
  3. Tekan tombol Simpan.

Orang mungkin juga bertanya, bagaimana cara membalikkan pembayaran di QuickBooks? Metode alternatif untuk Membalikkan atau Membatalkan penjualan

  1. Masuk ke akun Pembayaran QuickBooks Anda.
  2. Dari tarik-turun Aktivitas & Laporan, pilih Transaksi.
  3. Masukkan rentang tanggal yang sesuai dan pilih Cari.
  4. Pilih ID Transaksi atau transaksi yang ingin Anda balikkan.
  5. Pilih Mundur (Batal/Kredit).

Selanjutnya, orang mungkin juga bertanya, bisakah bank membalikkan pembayaran?

Sebagai aturan umum, bank dapat membalikkan pembayaran dibuat dalam kesalahan hanya dengan persetujuan dari orang yang menerimanya. Ini biasanya melibatkan penerima bank menghubungi pemegang akun untuk meminta izinnya untuk membalikkan transaksi itu.

Bagaimana Anda membalikkan pembayaran?

Untuk membalikkan transaksi pembayaran

  1. Dari Penagihan, pilih Masukkan dan edit pembayaran untuk membuka jendela Masukkan dan edit pembayaran yang kosong.
  2. Klik Baru.
  3. Masukkan nomor ID dan tekan Tab.
  4. Masukkan nomor cek atau jenis kartu kredit/debit di kolom Cek/CC.
  5. Masukkan jumlah negatif di bidang Jumlah Bayar.
  6. Pilih item baris.

Direkomendasikan: